EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021//2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADO: Y GREICY DE FREITAS CRUZ - ME
OBJETO: Escolha de empresa especializada para
fornecimento parcelado de medicamentos com a finalidade de atender a
demanda do Programa de Assistência Farmacêutica– Atenção Básica no município de
Major Salles,, através do Centro de Saúde “Erismina Carlos de Oliveira”,,
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital e de conformidade com o
que determina a legislação vigente..
VALOR TOTAL: R$ 12..780,,00 (Doze mil,, setecentos e oitenta reais)..
PROGRAMA DE TRABALHO Exercício 2013 – 02..015..10..301..010..1..045 –
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA,, ELEMENTO DE DESPESA
3..3..90..30..90 – MEDICAMENTOS;; 02..015..10..301..010..1..045 –
MANUTENÇÃO PROGRAMA
FARMACIA BASICA,, ELEMENTO DE DESPESA 3..3..90..32..00 – MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,, FONTE 201.. De conformidade com o que determina
a Lei
Orçamentária Anual – LOA..
VIGÊNCIA.: 06 de maio de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.: 06 de maio de 2013..
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM...: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021//2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADO: F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
OBJETO: Escolha de empresa especializada para fornecimento parcelado de
medicamentos com a finalidade de attender a demanda do Programa de
Assiisttênciia Farmacêuttiica
– Atenção Básica no município de Major Salles,, através do Centtro de
Saúde “Erismiia Carlos de
Oliveira”,, conforme especificações constantes no Anexo I do Ediital e
de conformidade com o
que determina a legislação vigente..
VALOR TOTAL: R$ 18..530,,00 (Doze mil,, quinhentos e trinta reais)..
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2013 – 02..015..10..301..010..1..045 –
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA,, ELEMENTO DE DESPESA
3..3..90..30..90 – MEDICAMENTOS;; 02..015..10..301..010..1..045 –
MANUTENÇÃO PROGRAMA
FARMACIA BASICA,, ELEMENTO DE DESPESA 3..3..90..32..00 – MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,, FONTE 201.. De conformidade com o que determina
a Lei
Orçamentária Anual – LOA..
VIGÊNCIA: 06 de maio de 2013 a 31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA: 06 de maio de 2013..
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA.....: FRANCISCO ALEXANDRE NETO
OBJETO......................: Locação de 01 (um)
veículo pick-up em perfeitas condições de uso, com todos os equipamentos
obrigatórios de acordo com as exigências do Código Nacional de Transito,
destinado ao transporte da merenda escolar produzida na cozinha industrial da
Administração Municipal para as escolas da rede municipal de ensino e programas
educacionais atendidos pela Secretaria Municipal da Assistência Social,
localizados na cidade e zona rural de segunda a sexta nos turnos matutino e
vespertino, no decorrer do exercício de 2013.
VALOR TOTAL................:
R$ 57,00 (cinquenta
e sete reais) por viagem, totalizando R$ 10.545,00 (dez mil, quinhentos e
quarenta e cinco reais).
PROGRAMA
DE TRABALHO.......: Exercício
2013. 02.006.12.361.012.2.028 – MANUT. ATIVID. DA SEC. EDUCAÇÃO/ENSINO FUND.
ELEMENTO DE DESPESA 33903600 – FONTE 100; 02.006.12.361.012.2.028 – MANUT.
ATIVID. DA SEC. EDUCAÇÃO/INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 33903600 – FONTE 100.
VIGÊNCIA...................: 08 de maio de 2013
a 31 de
Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.........: 08 de maio de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA.....: D F DE S SILVA ME
OBJETO......................: Contratação de empresa especializada
para o fornecimento parcelado de Material de Expediente Escolar, com a
finalidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Assistência Social, durante o
exercício de 2013. Conforme especificações e quantitativos constantes no Termo
de Referência, Anexo I deste edital, de conformidade com o que determina a
legislação vigente.
VALOR TOTAL................: R$ 19.379,00 (Dezenove
mil, trezentos e setenta e nove reais).
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2013 –
02.006.12.361.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 40% -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 191;
02.006.12.361.012.2.035 – MANUT./ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO – SAL EDUCAÇÃO -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 171;
02.006.12.365.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 40%
- ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO –
FONTE 191; 02.008.08.244.008.2.024 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSSIST.
SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO – FONTE 100; 02.008.08.243.008.1.071 – PROGRAMA DE ERRADIC.
DO TRABALHO INFANTIL – PETI - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 –
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 100; 02.016.08.243.008.1.092 – PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.24 – MATERIAL
PARA DESENHO – FONTE 202; 02.016.08.243.008.1.115 – PROGRAMA PROJOVEM - ELEMENTO
DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 202;
02.016.08.243.008.1.108 – PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGD - ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 202; 02.016.08.244.008.1.113
– PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS
MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 202; 02.011.13.392.013.1.135 – PROGRAMA REALIZAÇÃO
DE EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE
CONSUMO – FONTE 100; 02.011.13.392.013.2.012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
CULTURA - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE
100 . De conformidade com o que determina a Lei Orçamentária Anual –
LOA.
VIGÊNCIA...................: 08 de maio de 2013 a
31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.........: 08 de maio de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA.....: DANIELLY DANTAS DA FONSECA - ME
OBJETO......................: Contratação de empresa especializada
para o fornecimento parcelado de Material de Expediente Escolar, com a
finalidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Assistência Social, durante o
exercício de 2013. Conforme especificações e quantitativos constantes no Termo
de Referência, Anexo I deste edital, de conformidade com o que determina a
legislação vigente.
VALOR TOTAL................: R$ 17.101,00 (Dezessete
mil, cento e um reais).
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2013 –
02.006.12.361.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 40% -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 191;
02.006.12.361.012.2.035 – MANUT./ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO – SAL EDUCAÇÃO -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 171;
02.006.12.365.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 40%
- ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO –
FONTE 191; 02.008.08.244.008.2.024 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSSIST.
SOCIAL - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO – FONTE 100; 02.008.08.243.008.1.071 – PROGRAMA DE ERRADIC.
DO TRABALHO INFANTIL – PETI - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 –
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FONTE 100; 02.016.08.243.008.1.092 – PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.24 – MATERIAL
PARA DESENHO – FONTE 202; 02.016.08.243.008.1.115 – PROGRAMA PROJOVEM -
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 202;
02.016.08.243.008.1.108 – PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGD - ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 202; 02.016.08.244.008.1.113
– PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CRAS - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS
MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 202; 02.011.13.392.013.1.135 – PROGRAMA REALIZAÇÃO
DE EVENTOS CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE
CONSUMO – FONTE 100; 02.011.13.392.013.2.012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
CULTURA - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.99 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FONTE
100 . De conformidade com o que determina a Lei Orçamentária Anual –
LOA.
VIGÊNCIA...................: 08 de maio de 2013 a
31 de Dezembro de 2013
DATA DA ASSINATURA.........: 08 de maio de 2013.
