EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 015/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA(O).....: FRANCISCO JUCÉLIO GOMES DE MATOS - ME
OBJETO......................: Escolha de empresa
especializada no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, com entrega semanal,
objetivando o desenvolvimento das atividades dos programas vinculados a
Secretaria Municipal da Assistência Social (CRAS, PETI PRÓ JOVEM ADOLESCENTE E
GRUPO DE IDOSOS), conforme especificações e quantitativos determinados
no Termo de Referência, Anexo I deste edital, de conformidade com o que
determina a legislação vigente.
VALOR TOTAL................:
R$ 91.685,75
(Noventa e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos).
PROGRAMA
DE TRABALHO.......: Exercício
2013 – 02.008.08.241.008.1066 – MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASISTENCIA A PESSOA
IDOSA = 02.006.12.365.012.1.038 – MANUTENÇÃO DO PNAC. = 02.008.08.241.008.1066
– PROGRAMA CLUBE LEITURA PARA TERCEIRA IDADE = 02.008.08.243.008.1071 – PROGR.
DE ERRADIC. DO TRABA. INFANTIL – PETI = 02.008.08.243.008.1110 – PROG. FUNDO M.
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE. = 02.008.08.243.008.2029 - MANUT. PROGRAMA DE
ATENÇÃO A CRIANÇA PAC – 02.008.08.244.008.1113 – PROGRAMA C. DA FAMILIA – CRAS
= 02.008.08.244.008.1128 = PROGRAMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA = 02.008.08.244.008.1130- PROJETO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRIC.
ELEMENTO DE DESPESA 33903001 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS – GENEROS ALIMENTICIOS.
FONTE 100. 02.016.08.243.008.1092 – PROG. DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL =
02.016.08.243.008.1115 – PROGRAMA PRÓ-JOVEM = 02.016.08.244.008.1113 – PROGRAMA
CASA DA FAMILIA – CRAS= 02.016.08.241.008.1067 – PROGRAMA DE APOIO A PESSOA
IDOSA - ELEMENTO DE DESPESA 33903001 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS – GENEROS
ALIMENTICIOS. FONTE 202. De conformidade
com o que determina a Lei Orçamentária Anual – LOA.
VIGÊNCIA...................: 04 de abril a 31 de Dezembro de 2013 DATA DA ASSINATURA.........: 04 de abril de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA(O).....: FRANCISCO JUCÉLIO GOMES DE MATOS - ME
OBJETO......................: Escolha
de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Material de Limpeza,
com a finalidade de atender a demanda da Administração Municipal por intermédio
das secretarias deste Município, durante o exercício de 2013. Conforme
especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, Anexo I deste
edital, de conformidade com o que determina a legislação vigente.
VALOR TOTAL................:
R$ 135.560,00
(cento e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais). PROGRAMA
DE TRABALHO.......: Exercício 2013. VIGÊNCIA...................: 04 de abril a 31 de Dezembro de 2013 DATA DA ASSINATURA.........: 04 de abril de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 017/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA.....: D F
DE S SILMA ME
OBJETO......................: Escolha
de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Material de
Expediente, com a finalidade de atender a demanda da Administração Municipal
por intermédio das secretarias deste Município, durante o exercício de 2013.
Conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência,
Anexo I deste edital, de conformidade com o que determina a legislação vigente.
VALOR TOTAL................:
R$ 36.438,10
(Trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos).
PROGRAMA
DE TRABALHO.......: Exercício
2013 – 02.001.04.122.004.2.002 – MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO;
02.002.04.122.004.2.003 – MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO;
02.003.04.123.004.2.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA;
02.006.12.361.012.2.016 – MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUND. RED. DIVE;
02.006.12.361.012.2.028 – MANUT. ATIVID. DA SEC. EDUCAÇÃO/ENSINO FUND;
02.006.12.365.012.2.011 – MANUT. ATIVID. DA SEC. DE EDUCAÇÃO/INFANTIL;
02.006.12.365.012.2.020 – MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL;
02.006.12.365.012.2.021 – MANUTENÇÃO DO PRO-INFANCIA; 02.006.12.365.012.2.070 –
MANUTENÇÃO DO PRO-INFANCIA; 02.006.10.302.010.2.023 – MANUT. DAS ATIV. DA SAUDO
DO MUN. SEC. SAÚDE; 02.008.08.241.008.1.116 – PROGRAMA CLUB LEITURA TERCEIRA
IDADE; 02.008.08.244.008.2.024 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 100;
02.006.12.361.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUC. BASICA – FUNDEB 40%;
02.006.12.365.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACION. EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB 40%;
02.006.12.366.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACION. EDUC. BASICA – FUNDEB 40% -
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 191;
02.006.12.361.012.2.035 – MANUT. ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO – SAL EDUCAÇÃO -
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 171;
02.006.12.366.012.1.101 – PROGRAMA BRASIL ALFABEIZADO; 02.006.12.367.012.1.099
– PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA
EXPEDIENTE – FONTE 203; 02.016.08.243.008.1.092 – PROG. DE ERRADICALÇAO DO
TRABALHO INFANTIL; 02.016.08.243.008.1.115 – PROGRAMA PROJOVEM;
02.016.08.244.008.1.108 – PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA IGO - ELEMENTO DE DESPESA
33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 202
. De conformidade com o que
determina a Lei Orçamentária Anual – LOA.VIGÊNCIA...................: 04 de abril a 31 de Dezembro de
2013 DATA DA ASSINATURA.........: 04 de abril de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 017/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA.....: DANIELLY
DANTAS DA FONSECA - ME
OBJETO......................: Escolha
de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Material de
Expediente, com a finalidade de atender a demanda da Administração Municipal
por intermédio das secretarias deste Município, durante o exercício de 2013.
Conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência,
Anexo I deste edital, de conformidade com o que determina a legislação vigente.
VALOR TOTAL................:
R$ 55.127,00
(cinquenta e cinco mil, cento e vinte e sete reais).
PROGRAMA
DE TRABALHO.......: Exercício
2013 – 02.001.04.122.004.2.002 – MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO;
02.002.04.122.004.2.003 – MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO;
02.003.04.123.004.2.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA;
02.006.12.361.012.2.016 – MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUND. RED. DIVE;
02.006.12.361.012.2.028 – MANUT. ATIVID. DA SEC. EDUCAÇÃO/ENSINO FUND;
02.006.12.365.012.2.011 – MANUT. ATIVID. DA SEC. DE EDUCAÇÃO/INFANTIL;
02.006.12.365.012.2.020 – MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL;
02.006.12.365.012.2.021 – MANUTENÇÃO DO PRO-INFANCIA; 02.006.12.365.012.2.070 –
MANUTENÇÃO DO PRO-INFANCIA; 02.006.10.302.010.2.023 – MANUT. DAS ATIV. DA SAUDO
DO MUN. SEC. SAÚDE; 02.008.08.241.008.1.116 – PROGRAMA CLUB LEITURA TERCEIRA
IDADE; 02.008.08.244.008.2.024 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 100;
02.006.12.361.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUC. BASICA – FUNDEB 40%;
02.006.12.365.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACION. EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB 40%;
02.006.12.366.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACION. EDUC. BASICA – FUNDEB 40% -
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 191;
02.006.12.361.012.2.035 – MANUT. ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO – SAL EDUCAÇÃO -
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 171;
02.006.12.366.012.1.101 – PROGRAMA BRASIL ALFABEIZADO; 02.006.12.367.012.1.099
– PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA
EXPEDIENTE – FONTE 203; 02.016.08.243.008.1.092 – PROG. DE ERRADICALÇAO DO
TRABALHO INFANTIL; 02.016.08.243.008.1.115 – PROGRAMA PROJOVEM;
02.016.08.244.008.1.108 – PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA IGO - ELEMENTO DE DESPESA
33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 202
. De conformidade com o que
determina a Lei Orçamentária Anual – LOA. VIGÊNCIA...................: 04 de abril a 31 de Dezembro de
2013 DATA DA ASSINATURA.........: 04 de abril de 2013.
EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM.....................: PREGÃO
PRESENCIAL Nº 017/2013
CONTRATANTE........: PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAJOR SALES
CONTRATADA.....: ESCRITA
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO......................: Escolha
de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Material de
Expediente, com a finalidade de atender a demanda da Administração Municipal
por intermédio das secretarias deste Município, durante o exercício de 2013.
Conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência,
Anexo I deste edital, de conformidade com o que determina a legislação vigente.
VALOR TOTAL................:
R$ 35.704,10
(Trinta e cinco mil, setecentos e quatro reais e dez centavos).
PROGRAMA
DE TRABALHO.......: Exercício
2013 – 02.001.04.122.004.2.002 – MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO;
02.002.04.122.004.2.003 – MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO;
02.003.04.123.004.2.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE FAZENDA;
02.006.12.361.012.2.016 – MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUND. RED. DIVE;
02.006.12.361.012.2.028 – MANUT. ATIVID. DA SEC. EDUCAÇÃO/ENSINO FUND;
02.006.12.365.012.2.011 – MANUT. ATIVID. DA SEC. DE EDUCAÇÃO/INFANTIL;
02.006.12.365.012.2.020 – MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL;
02.006.12.365.012.2.021 – MANUTENÇÃO DO PRO-INFANCIA; 02.006.12.365.012.2.070 –
MANUTENÇÃO DO PRO-INFANCIA; 02.006.10.302.010.2.023 – MANUT. DAS ATIV. DA SAUDO
DO MUN. SEC. SAÚDE; 02.008.08.241.008.1.116 – PROGRAMA CLUB LEITURA TERCEIRA
IDADE; 02.008.08.244.008.2.024 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 100;
02.006.12.361.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACIONAL EDUC. BASICA – FUNDEB 40%;
02.006.12.365.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACION. EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB 40%;
02.006.12.366.012.2.015 – MANUT. FUNDO NACION. EDUC. BASICA – FUNDEB 40% -
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 191;
02.006.12.361.012.2.035 – MANUT. ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO – SAL EDUCAÇÃO -
ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE – FONTE 171;
02.006.12.366.012.1.101 – PROGRAMA BRASIL ALFABEIZADO; 02.006.12.367.012.1.099
– PROGRAMA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO - ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA
EXPEDIENTE – FONTE 203; 02.016.08.243.008.1.092 – PROG. DE ERRADICALÇAO DO TRABALHO
INFANTIL; 02.016.08.243.008.1.115 – PROGRAMA PROJOVEM; 02.016.08.244.008.1.108
– PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA IGO - ELEMENTO DE DESPESA 33903014 – MATERIAL PARA
EXPEDIENTE – FONTE 202 . De conformidade com o que determina a Lei
Orçamentária Anual – LOA. VIGÊNCIA...................: 04 de abril a 31 de Dezembro de
2013 DATA DA ASSINATURA.........: 04 de abril de 2013.
